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衡阳市林业局2016年度部门决算公开

发布时间:2017-08-04

一、部门职责及机构设置情况

(一)基本职能

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

5、组织、协调、指导和监督全市石漠化防治工作。

6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

7、负责林业系统自然保护区的监督管理。

8、承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。

9、制定全市林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展。

10、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。

11、拟订全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。

12、组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全市林业队伍的建设。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

纳入此次部门决算的共11个单位:市本级、衡阳市林产工业管理站、衡阳市林业基金征收管理站、衡阳市森林资源监测站、衡阳市林木种苗管理站、衡阳市国有林场和森林公园管理站、衡阳市湘江南路水上木材检查站、衡阳市林业产权管理服务中心、衡阳市中心苗圃、衡阳市森林公安局、衡阳市林业科学研究所。其中衡阳市森林公安局、衡阳市林业科学研究所为独立核算二级机构。

二、2016年度部门决算表

2016年决算公开表格为8张部门决算表格(附后),包括:收支总表3张,即收入支出决算总表收入决算表支出决算表;财政拨款收支表5张,即财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)入支出决总体情况及收支增减变化情况说明。

2016年度收入总计5058.53万元,比上年增加942.93万元,增长22.9%。 2016年支出总计4611.27万元,比上年减少567.73万元,下降10.96%。

(二)收入决算情况说明

2016年总收入5058.53万元,分别为公共财政拨款收入4878.68万元,事业收入1万元,其他收入178.85万元。

(三)支出决算情况说明

2016年总支出4611.27万元,分别为基本支出2345.76万元,项目支出2265.51万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计4878.68万元,比上年增加824万元,增长20.3%。 2016年财政拨款支出总计4406.68万元,比上年减少248.01万元,下降5.3%。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出4406.68万元,其中基本支出2322.7万元,其中人员经费2119.04万元,日常公用经费203.66万元;项目支出2083.98万元。

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增加变化原因。

2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出合计为115.27万元,其中:公务用车运行维护支出48.93万元,公务接待费支出66.34万元。2016年“三公”经费较2015年决算有所减少,原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,减少了“三公”经费的开支。

(七)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    

(八)其他重要事项的情况说明

1、年度机关运行经费决算情况。

2016年机关运行经费合计203.65万元,主要用于维持机关运行的水电费、物业管理费、邮电费、印刷费、办公费、差旅费等日常公用开支。

2、年度政府采购支出决算情况。

2016年政府采购支出1044.23万元,其中通过财政招投标的2笔,金额690.24万元,其余为政府定点采购与单位自主采购。

3、国有资产占有情况。

截至2016年12月31日,共有车辆10辆,其中一般公务用车4辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,其他用车2辆。

4、预算绩效情况说明。

近年来,我局根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函[2014]73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩[2014]439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,全面推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前,编制好预算绩效计划,明确绩效目标;预算执行结束后,对预算资金的产出和结果进行绩效评价,并向有关部门提交绩效评价报告;另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况,对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究,进一步完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,规范支出行为,降低行政成本。

专业名词解释

1、基本支出:是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出,具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、项目支出:是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

3、因公出国(境)支出:是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

4、公务用车购置支出:是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

5、公务用车运行维护费支出:是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

6、公务接待费支出:是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

2017年8月3日

林业局2016年度部门决算公开表格.xls